合肥市第一中学2023年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
1.单位职责
2.单位预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年预算报表
（一）单位预算表
1.合肥市第一中学2023年收支总表
2.合肥市第一中学2023年收入总表
3.合肥市第一中学2023年支出总表
4.合肥市第一中学2023年财政拨款收支总表
5.合肥市第一中学2023年一般公共预算支出表
6.合肥市第一中学2023年一般公共预算基本支出表
7.合肥市第一中学2023年政府性基金预算支出表
8.合肥市第一中学2023年国有资本经营预算支出表
9.合肥市第一中学2023年基本支出总表
10.合肥市第一中学2023年项目支出总表
11.合肥市第一中学2023年政府采购支出表
12.合肥市第一中学2023年政府购买服务支出表
13.合肥市第一中学2023年项目支出绩效目标及项目情况表
14.合肥市第一中学2023年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市第一中学2023年市本级对下转移支付预算汇总表
16.合肥市第一中学2023年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2023年单位预算情况说明
1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2023年项目支出预算情况说明
10.关于2023年政府采购预算情况说明
11.关于2023年政府购买服务预算情况说明
12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2023年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
合肥市第一中学2023年单位预算
第一部分 单位概况
一、单位职责
实施高中学历教育，促进基础教育发展。
二、单位预算单位构成
2023年度合肥市第一中学纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2022年12月31日，合肥市第一中学实有各类人员 514 人，其中在职 407 人、离休 0人、退休107 人。
三、2023年度主要工作任务
2023年度主要工作任务为全面贯彻党的二十大精神，认真落实市委、市政府决策部署，注重精准教学；重视师德建设，打造优质团队；明确教育担当，做好教育帮扶；重视教学科研，提升教育品味；坚持以生为本，拓展学生空间；秉持创新精神，实现全面突破和落实依法治校。坚持走内涵发展、特色发展、可持续发展之路。立德树人，全面提升教育教学质量。深化课程改革、深化教育教学改革、深化管理体制改革。不断提升学校的综合影响力。
第二部分 2023年单位预算表
合肥市第一中学2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）单位预算表
1.合肥市第一中学2023年单位收支总表（附件表1）
2.合肥市第一中学2023年单位收入总表（附件表2）
3.合肥市第一中学2023年单位支出总表（附件表3）
4.合肥市第一中学2023年单位财政拨款收支总表（附件表4）
5.合肥市第一中学2023年单位一般公共预算支出表（附件表5）
6.合肥市第一中学2023年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.合肥市第一中学2023年单位政府性基金预算支出表（附件表7）
8.合肥市第一中学2023年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.合肥市第一中学2023年单位基本支出总表（附件表9）
10.合肥市第一中学2023年单位项目支出总表（附件表10）
11.合肥市第一中学2023年单位政府采购支出表（附件表11）
12.合肥市第一中学2023年单位政府购买服务支出表（附件表12）
13.合肥市第一中学2023年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.合肥市第一中学2023年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市第一中学2023年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16.合肥市第一中学2023年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，合肥市第一中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市第一中学2023年收支总预算102007.52万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入预算情况说明
合肥市第一中学2023年收入预算102007.52万元，其中：一般公共预算拨款收入95598.09万元，占93.72%，比2022年预算增加88563.03万元，增长1258.88%，增长原因主要是2023年我单位新建合肥一中淝河校区；财政专户管理资金收入6409.43万元，占6.28%，比2022年预算增加1574.67万元，增长32.57%，增长原因主要是2023年是合肥一中瑶海校区招生第二年，继续补充合肥一中瑶海校区专用设备。
三、关于2023年支出预算情况说明
合肥市第一中学2023年支出预算102007.52万元，比2022年预算增加90137.69万元，增长759.38%，增长原因主要是2023年我单位新建合肥一中淝河校区。其中，基本支出12247.59万元，占12.01%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出89759.93万元，占87.99%，主要用于完成特定的工作任务、教育改革发展支出等。
四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥市第一中学2023年财政拨款收支预算95598.09万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为：教育支出91941.87万元，占96.18%；社会保障和就业支出2048.1万元，占2.14%；卫生健康支出450.02万元，占0.47%；住房保障支出1158.1万元，占1.21%。与2022年预算相比，收、支总计各增加88563.03万元，增长1258.88 %。主要原因：2023年我单位新建合肥一中淝河校区。
五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥市第一中学2023年一般公共预算拨款95598.09万元，比2022年预算拨款增加88563.03万元，增长1258.88 %，主要原因：2023年我单位新建合肥一中淝河校区。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
教育支出91941.87万元，占96.18%；社会保障和就业支出2048.1万元，占2.14%；卫生健康支出450.02万元，占0.47%；住房保障支出1158.1万元，占1.21%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算91941.87万元，比2022年预算增加87226.19万元，增加1849.71%，增长原因主要是2023年我单位新建合肥一中淝河校区。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算44.49万元，比2022年预算增加43.15万元，增加3220.15%，增长原因主要是2023年退休人员经费增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算473.68万元，比2022年预算增加444.8万元，增长1540.17%，增长原因主要是2023年退休人员经费增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算1019.95万元，比2022年预算增加465.14万元，增长83.84%，增长原因主要是2023年我校瑶海校区入编教师增加。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算509.98万元，比2022年预算增加232.58万元，增长83.84%，增长原因主要是2023年我校瑶海校区入编教师增加。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算2.97万元，比2022年预算增加0.1万元，增长3.48%，增长原因主要是2023年行政单位医疗费增加。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算441.14万元，比2022年预算增加54.59万元，增长14.12%，增长原因主要是2023年我校瑶海校区入编教师增加。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算5.91万元，比2022年预算减少0.67万元，下降10.18%，下降原因主要是2023年人员支出经费结构发生变化。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算912.29万元，比2022年预算增加76.9万元，增长9.21%，增长原因主要是2023年我校瑶海校区入编教师增加。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算245.81万元，比2022年预算增加20.24万元，增长8.97%，增长原因主要是2023年我校瑶海校区入编教师增加。
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
合肥市第一中学2023年一般公共预算基本支出11515.98万元，其中：
工资福利支出10009.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、伙食补助费、其他社会保障缴费。
商品和服务支出952.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、其他交通费用、税金及附加费用、培训费、劳务费、工会经费、福利费、专用材料费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助554.26万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
合肥市第一中学2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥市第一中学2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出预算情况说明
合肥市第一中学2023年项目支出预算安排89759.93万元，比2022年预算增加85517.19万元，增长2015.61%，增长原因主要是2023年我单位新建合肥一中淝河校区。主要包括本年财政拨款安排84082.1万元（其中一般公共预算安排84082.1万元），财政专户管理资金安排5677.83万元。
十、关于2023年政府采购预算情况说明
合肥市第一中学2023年安排政府采购预算2677.49万元，比2022年预算增加1841.74万元，增长220.37%，增长原因主要是2023年是合肥一中瑶海校区招生第二年，继续补充合肥一中瑶海校区专用设备。
十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明
合肥市第一中学2023年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明
2023年，合肥市第一中学一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2022年相比持平，原因是2023年与2022年均未安排此项目预算。
（二）公务接待费。支出预算0万元，与2022年相比持平。原因是2023年与2022年均未安排此项目预算。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平。原因是2023年与2022年均未安排此项目预算。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
2023年合肥市第一中学编制项目绩效目标29个，预算资金89759.93万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
合肥市第一中学系非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位运行经费财政拨款预算903.17万元，比2022年增加252.96万元，增长38.9%，增长主要原因是2023年合肥一中滨湖校区及瑶海校区同时运转。
（三）政府采购情况。
2022年合肥市第一中学政府采购预算总额2677.49万元，其中：政府采购货物预算1934.69万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算742.8万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，合肥市第一中学固定资产总金额（原值）13702.88万元，较上年增加2490.84万元，其中，土地、房屋及构筑物2796.13万元、通用设备6019.52万元、专用设备1475.18万元、其他资产3412.05万元。
单位车改后保留车辆0辆。
单位价值50万元以上的通用设备有1台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万。
2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2023年合肥市第一中学单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。
第四部分 2023年转移支付预算情况说明
2023年合肥市第一中学无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
